质量体系内部审核的《不合格报告》怎么写 陈述不合格问题
1、根据《内审检查表》审核
2、陈述不合格问题
3、被审部门分析原因、制定纠正措施计划
4、被审部门完成纠正措施计划
5、补审核部门填写完成情况
6、内审员复查整改情况
方法/步骤
1根据《内审检查表》审核:质量体系认证时,第一步便是根据《内审检查表》审核相应的部门;内审员首先要熟悉体系文件,若无问题,则写“合格”;若有问题,则打“√”,不合格有2种:A为一般不合格,B为严重不合格。
2陈述不合格问题:发现不合格项后,便得开具《不合格报告了》,在报告上,必须陈述所发生的不合格所问题,并且要核查对应的体系条款。《不合格报告》需由内审员签字确认,并由被审部门人签字确认。
3被审部门分析原因、制定纠正措施计划::《不合格报告》开具后,交被审部门,被审核部门需提出整改方案、纠正措施计划,完善不合格内容。方案提出后,需经审核员认可,管代批准。
4被审部门完成纠正措施计划:被审部门制定整改措施后,下一步便是根据计划完成整改任务,整改时间视实际情况所定,整改要求迅速,不得拖延。因为内部审核后还有管理评审,不合格报告是管理评审的输入内容。
5补审核部门填写完成情况:完成整改措施后,被审核部门填写已完成情况,并签字确认,通知内审员来复查。
6内审员复查整改情况:被审部门整改后,内审员再次上门复查,检查完成情况,若符合检查要求,则填写验证记录,表明整改已经完成。若仍然不行,则继续整改,直至满足条款要求。
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