疫情期間免徵增值稅怎麼填寫 是怎麼規定的
經驗2.04W
1、免稅銷售額下有免稅貨物和免稅勞務的明細欄次,但沒有免稅服務明細。納稅人需要將免稅貨物和免稅勞務的明細填寫在主表欄次。
2、主表的欄次“免稅勞務銷售額”指加工修理修配取得的免稅銷售額,不含服務、不動產和無形資產取得的免稅銷售額。提供服務、不動產和無形資產享受免徵增值稅政策的直接彙總欄“免稅銷售額”即可。
3、免稅收入應開具稅率或徵收率欄次填寫“免稅”字樣增值稅普通發票。通過增值稅防僞稅控系統開具增值稅普通發票,在申報的時候系統會自動帶出相關數據,企業只要覈對系統自動帶出的數據是否與實際情況相符即可。
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